11月20日，有研億金召開(kāi)內(nèi)控流程融合項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)，有研億金高管、部門(mén)負(fù)責(zé)人、工作小組成員參加會(huì)議，有研新材黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記劉慧舟出席會(huì)議，會(huì)議由有研億金財(cái)務(wù)總監(jiān)任曉南主持。
會(huì)上，咨詢(xún)公司圍繞工作目標(biāo)報(bào)告了此次融合專(zhuān)項(xiàng)的實(shí)施步驟、項(xiàng)目成果展示及下一步工作建議。此次項(xiàng)目歷時(shí)近八個(gè)月，取得八方面21項(xiàng)成果，精簡(jiǎn)了部分業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，完善了內(nèi)控合規(guī)體系，實(shí)現(xiàn)了重點(diǎn)業(yè)務(wù)內(nèi)控合規(guī)流程的全覆蓋，進(jìn)一步規(guī)范了多個(gè)業(yè)務(wù)板塊的授權(quán)，使內(nèi)控合規(guī)流程進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，提高了工作效率；明確了有研億金對(duì)子公司的管控模式，推動(dòng)子公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)控流程從零散化向體系化的轉(zhuǎn)變；加強(qiáng)了內(nèi)控人員的培養(yǎng)，設(shè)置了重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理員，強(qiáng)化了第一道防線(xiàn)的力量。1
